Jaarrekening 2020
De projecten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid worden gefinancierd (in geld en capaciteit) door alle gemeenten, de politie en het OM in de eenheid Noord-Holland. Aan de aanpak van Ondermijning (RIEC Noord-Holland en versterkingsprojecten Programma Aabpak Ondermijning) leveren naast deze partners ook het ministerie van Justitie en Veiligheid (in geld) en de overige RIEC-partners (in capaciteit) een belangrijke bijdrage.
Hieronder lees je waaraan de financiele middelen in 2020 zijn besteed.
Jaarrekening 2020
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
Totaal baten
Totaal lasten
IMV-Middelen
BATEN
BATEN
BEGROOT
WERKELIJK
Bijdragen gemeenten
474.994
474.995
Saldo 2019
202.334
202.334
CCV-subsidie project cyber
40.000
TOTAAL BATEN
677.328
717.329
LASTEN
LASTEN
BEGROOT
WERKELIJK
Loonkosten projectleiding
180.000
96.583
RPC
103.750
103.750
Beheerskosten BUCH
14.000
13.344
Projectteam
25.000
9.527
Projectkosten CTER
60.000
74.589
Projectkosten Cybercrime
60.000
83.441
Projectkosten Zorg & Veiligheid
60.000
67.361
Projectkosten Uitbuiting
60.000
50.017
TOTAAL LASTEN
562.750
498.612
SALDO EIND 2020
218.717
- De 34 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
- De politie en het OM dragen bij in mensuren.
- Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
- Uit het budget voor NH Samen Veilig wordt ook de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) betaald. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen.
Jaarrekening 2020
Aanpak ondermijning
Totaal baten
Totaal lasten
RIEC NOORD-HOLLAND
BATEN
Baten
Begroot
Werkelijk
Bijdrage ministerie J&V
Riec algemeen
€ 735.000
€ 735.000
Regionale ondermijningsbeleid
€ 90.000
€ 90.000
Structurele middelen versterking analyse
€ 250.000
€ 250.000
Subtotaal
€ 1.075.000
€ 1.075.000
Bijdrage Partners
Gemeenten
€ 367.500
€ 367.500
Overige Riec partners (in natura)
€ 367.500
€ 367.500
Subtotaal
€ 735.000
€ 735.000
Verrekening saldo
Reserve RIEC
€ 0
€ 19.639
Subtotaal
€ 0
€ 19.639
TOTAAL BATEN
€ 1.810.000
€ 1.829.639
LASTEN
Lasten
Begroot
Werkelijk
Personele kosten
Personele lasten
€ 1.246.720
€ 882.426
Tijdelijke inhuur
€ 60.780
€ 426.438
Personele kosten in natura
€ 367.500
€ 367.500
Opleiding en ontwikkeling
€ 10.000
€ 20.692
Subtotaal
€ 1.685.000
€ 1.697.055
Overige kosten
Ondersteuning beheerorganisatie
€ 40.000
€ 40.000
Shared services RIEC
€ 60.000
€ 60.000
Operationele kosten
€ 20.000
€ 9.004
Communicatie
€ 5.000
€ 23.580
Subtotaal
€ 125.000
€ 132.584
TOTAAL LASTEN
€ 1.810.000
€ 1.829.639
De uitgaven in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.
Versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland
BATEN
Baten
Begroot
Werkelijk
Bijdrage ministerie J&V
Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
€ 603.000
Middelen versterkingsplan
€ 2.476.736
€ 2.042.339
Middelen intensiveren afpakken
€ 300.000
€ 300.000
Middelen criminele uitbuiting (*)
€ 300.000
€ 300.000
TOTAAL BATEN
€ 3.379.736
€ 3.245.339
LASTEN
Lasten
Begroot
Werkelijk
Programmabureau
€ 265.000
€ 274.926
Inzet flexibele uitvoeringskracht
€ 603.000
€ 260.979
Projectkosten versterkingsplan
€ 2.211.736
€ 1.767.317
Projectkosten intensivering afpakken
€ 300.000
€ 192.778
Criminele uitbuiting (*)
€ 0
€ 96
TOTAAL LASTEN
€ 3.379.736
€ 2.496.096
De uitgaven in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.
* Deze bijdrage is afkomstig van de ministeries van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Jaarrekening 2020
Versterkingsplan Aanpak Ondermijning
PROJECTKOSTEN
Lasten
Project
Totaal
Uitgaven
Uitgaven
Beschikbaar
kosten
begroot
2019
2020
2021
Bijdrage ministerie J&V (Ondermijningsfonds)
maritieme smokkel
€ 1.738.510
€ 141.799
€ 547.202
€ 1.049.509
productielocaties drugs
€ 1.063.274
€ 58.807
€ 470.912
€ 533.555
dealende jeugd
€ 225.650
€ 4.598
€ 53.158
€ 167.894
FIT
€ 477.341
€ 68.283
€ 172.112
€ 236.946
Project Orville (Schiphol)
€ 1.760.250
€ 221.659
€ 523.933
€ 1.014.658
Programmabureau
€ 795.000
€ 252.684
€ 274.926
€ 267.390
Subtotaal
€ 6.060.025
€ 747.830
€ 2.042.243
€ 3.269.952
Bijdrage ministerie J&V (overige)
Projectkosten criminele uitbuiting (*)
€ 300.000
€ 96
€ 299.904
Projectkosten intensivering afpakken
€ 1.000.000
€ 49.879
€ 192.778
€ 757.343
Flexibele uitvoeringskracht
€ 1.191.000
€ 21.492
€ 260.979
€ 908.529
TOTAAL
€ 8.551.025
€ 819.201
€ 2.496.096
€ 5.235.728
Bovenstaande tabel bevat de onderdelen van het programma Aanpak Ondermijning die worden gefinancierd met middelen uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie & Veiligheid. De projecten Uitbuiting en Intensiveren Afpakken behoren wél tot het programma, maar worden uit andere bronnen bekostigd.
* Het project Uitbuiting wordt ten dele bekostigd uit de begroting van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (zie boven) en voor een ander deel (deelproject Criminele Uitbuiting) uit een extra subsidie van de ministeries van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.